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澳门葡京网上赌城2020年部门预算公开说明

作者: 来源:葡京赌城计财处 发布时间:2020-02-10 10:03:27 浏览次数: 【字体:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

澳门葡京网上赌城是全省科技工作者的群众组织,是省委领导下的人民团体,是省委、省政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带,是我省推动科学技术事业发展的重要社会力量。其主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进全省学科发展、知识创新;动员全省社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理科普工作队伍的建设工作;全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;引导全省科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与全省科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作;负责联系省内的两院院士、知名科学家和科技工作者,为省委、省政府的重大决策提供科技咨询,促进决策科学化、民主化;表彰、宣传优秀科学技术工作者,推荐人才,开展科技工作者的继续教育和培训工作;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务;开展民间国际科技交流与合作;负责对主管的学会、科技类社会团体进行监督管理;对市县科协工作进行业务指导;指导全省省级学会的科普宣传、学术交流、对外科技交流及资格审查工作;完成省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构5个:办公室、计财处、学会部、普及部、组宣部;

(二)直属事业单位

1.事业单位:甘肃科技馆、澳门葡京网上赌城信息中心、甘肃省少数民族科普工作队、甘肃省反邪教协会、澳门葡京网上赌城对外科技合作交流中心;

2.其他:甘肃科技报社、甘肃省金桥科技开发中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算1.03亿元,其中:当年财政拨款收入9847.87万元,比2019年预算减少2115.23万元,下降17.7%,下降的主要原因是项目减少。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入9847.87万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算1.03亿元,其中:当年财政拨款预算9847.87万元,比2019年预算减少2115.23万元,下降17.7%,下降的主要原因是甘肃科技馆展教装备经费安排项目尾款,支出规模减少。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出593.29万元。

2.科学技术支出6814.72万元。

3.社会保障和就业支出188.51万元。

4.卫生健康支出152.71万元。

5.住房保障支出106.64万元。

6.转移性支出1992.00万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出9847.87万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出1840.87万元,比2019年预算增加295.77万元,增长19.1%,增长的主要原因是2020年在职人员增加,工资性支出及商品服务支出相应增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算6015.00万元,比2019年预算减少2345.00万元,下降28.1%,下降的主要原因是甘肃科技馆展教装备经费安排项目尾款,支出规模减少。

经济社会发展项目2个,主要是科技馆免费开放补助资金;科普专项经费;

其他项目3个,主要是甘肃科技馆运行经费;甘肃科技馆展教装备经费(一次性);流动科技馆巡展项目;

(三)部门管理的转移支付

2020年,共管理省对市县转移支付1992.00万元,比2019年预算减少66.00万元,下降3.2%,下降的主要原因是科技馆免费开放资金分两批下达,第一批需求较少,市县转移支付比例相应下降。其中:一般性转移支付1992.00万元,专项转移支付0.00万元。具体项目有:

1.基层科普行动计划1585.00万元。

2.科技馆免费开放补助资金407.00万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1. 因公出国(境)费用20.00万元,与上年持平。2020年计划安排因公出国(境)团数3个,人数10人。

2. 公务接待费2.09万元,比2019年预算增加0.04万元,增长2.0%,增长的主要原因是在职人员增加,定额测算的招待费相应增加。2020年计划安排国内公务接待6批次,60人左右。

3.公务用车购置及运行维护费61.72万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费61.72万元),比2019年预算减少3.08万元,下降4.8%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费706.18万元,比2019年预算减少30.87万元,下降4.2%,下降的主要原因是规范培训支出管理,严控培训费支出。

5.会议费200.00万元,比2019年预算持平。

6.机关运行经费824.96万元,比2019年预算减少610.58万元,下降42.5%,下降的主要原因是上年机关列支科技馆运行经费预算细化调至甘肃科技馆。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额3837.53万元,其中:政府采购货物预算1992.22万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1845.31万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1236.58万元(净值)。其中:办公用房0平方米,价值0万元(甘肃科技馆及葡京赌城办公用房尚未完成竣工决算)。部门及所属预算单位共有公务用车2辆(另事业单位2辆待车改),原值72.5万元,累计折旧72.5万元,净值为0。单价20万元以上的设备净值378.87万元(5辆中科协调拨科普大篷车,2辆越野车待车改,4K广播编非线编辑系统1台,核心交换机1台)。2020年拟采购固定资产约1736.69万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

根据《甘肃省财政厅关于开展2018年省级财政支出绩效评价工作的通知》(甘财绩〔2019〕1号)文件规定,按照澳门葡京网上赌城《关于开展2018年省级财政科普专项经费支出绩效评价工作的通知》(甘科协发〔2019〕29号)的要求,葡京赌城委托第三方评价机构,于2019年3月18日至4月16日,通过查阅资料、档案核对、实地查看、综合分析等方式,对2018年省级科普专项资金的组织、管理和实施效果进行了绩效评价。根据甘肃天行健会计师事务有限责任公司出具的2018年度省级财政科普专项经费绩效评价报告,评定2018年省级财政科普专项经费支出综合绩效评价得分82.13分,绩效评价等级为“良”级。结论认为葡京赌城认真履行了“四服务”工作职责,以贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》为主线,以提高公民科学素质为目的,通过广泛开展各类科普活动和项目,精心组织学术交流活动,热忱服务广大科技工作者,工作品牌不断巩固,工作基层不断夯实,服务领域不断拓展,各项工作取得了新的进展和成绩。今后要进一步细化项目管理,加快项目实施进度,严格履行政府采购相关规定,强化政府采购,加强项目资金监管。在项目实施过程中,根据《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算部门绩效运行监控工作的通知》(甘财绩〔2019〕9号)文件要求,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,跟踪项目实施过程,及时发现并纠正绩效目标执行中的偏差,切实提高了财政资金的使用效益。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出6015万元,其中:一般公共预算项目5个,涉及财政支出6015万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属5个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)反映群团行政机关(款)(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出(项)。

6.科学技术支出:反映澳门葡京网上赌城用于科普类的项目支出和科普类公益一类事业单位事业运行经费的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

9.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

13.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

15.转移性支出:科技馆免费开放补助是指国家财政部、中国科协用于全国科技馆免费开放的补助收入。


相关附件下载:

                          2020年葡京赌城部门预算公开表(11张).xlsx

                                  葡京赌城2020年项目绩效目标公开表(5个项目).zip



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